Číslo faktúry: 1500088

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: KRaF, s. r. o.

Adresa dodávateľa: L. Novomeského 288/20, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 36752967

Predmet faktúry: Materiál

Fakturovaná suma: 383.57 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.02.2015

Dátum doručenia: 06.02.2015

Datum zverejnenia: 16.02.2015