Číslo faktúry: 0052183837

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Orange Slovensko, a. s.

Adresa dodávateľa: Prievozská 6/A, Bratislava

IČO dodávateľa: 35697270

Predmet faktúry: Telekomunikačné služby

Fakturovaná suma: 51.10 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.01.2012

Dátum doručenia: 09.01.2012

Datum zverejnenia: 27.01.2012