Číslo faktúry: 201112012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Stavebniny Danka Hadzimová Britaňáková

Adresa dodávateľa: Kúpeľná 48, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 41348672

Predmet faktúry: Nákup materiálu

Fakturovaná suma: 94.30 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.12.2011

Dátum doručenia: 25.01.2012

Datum zverejnenia: 27.01.2012