Číslo faktúry: VF150070

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Renova RN, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Moskovská 8, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 36455954

Predmet faktúry: Štrk

Fakturovaná suma: 105.32 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.06.2015

Dátum doručenia: 03.07.2015

Datum zverejnenia: 20.07.2015