Číslo faktúry: 001/2016

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Ing. Peter Franko

Adresa dodávateľa: Široká 1882/78, Poprad

IČO dodávateľa: 41299884

Predmet faktúry: Vypracovanie žiadosti

Fakturovaná suma: 250.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.01.2016

Dátum doručenia: 13.01.2016

Datum zverejnenia: 01.02.2016