Číslo faktúry: 20160138

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Renova RN, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Moskovská 8, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 36455954

Predmet faktúry: Štrk

Fakturovaná suma: 88.02 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.09.2016

Dátum doručenia: 19.09.2016

Datum zverejnenia: 23.09.2016