Číslo faktúry: 1020171934

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Firesystem, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nižná Korňa 501, 023 21

IČO dodávateľa: 44543697

Predmet faktúry: Vozík

Fakturovaná suma: 153.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.07.2017

Dátum doručenia: 07.07.2017

Datum zverejnenia: 18.07.2017