Číslo faktúry: 201714525

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Soft-Tech, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Krátka 1653/3, Stropkov

IČO dodávateľa: 45917272

Predmet faktúry: Tonery

Fakturovaná suma: 44.02 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.09.2017

Dátum doručenia: 18.09.2017

Datum zverejnenia: 19.09.2017