Číslo faktúry: 008/17

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Ondrej Drugač

Adresa dodávateľa: Budovateľská 800/38, Ľubica

IČO dodávateľa: 43942121

Predmet faktúry: Výmena gamatky

Fakturovaná suma: 576.47 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.10.2017

Dátum doručenia: 30.10.2017

Datum zverejnenia: 31.10.2017