Číslo faktúry: 20180018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Ing. Peter Kubík - Armpek

Adresa dodávateľa: Brezová 1358/8, Veľká Lomnica

IČO dodávateľa: 40329704

Predmet faktúry: Materiál

Fakturovaná suma: 356.79 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.01.2018

Dátum doručenia: 09.01.2018

Datum zverejnenia: 15.01.2018