Číslo faktúry: 1/2018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Firma Adam

Adresa dodávateľa: Kukučínova 34, Kežmarok

IČO dodávateľa: 10723650

Predmet faktúry: Orezávanie stromov

Fakturovaná suma: 360.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.02.2018

Dátum doručenia: 02.02.2018

Datum zverejnenia: 08.02.2018