Číslo faktúry: 20180501

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Tomáš Grich

Adresa dodávateľa: Školská 709/30, Lendak

IČO dodávateľa: 46235736

Predmet faktúry: Rekonštrukcie elektroinštalácie v KD

Fakturovaná suma: 2096.82 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.05.2018

Dátum doručenia: 25.05.2018

Datum zverejnenia: 25.05.2018