Číslo faktúry: 18001

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Ondrej Drugač

Adresa dodávateľa: Budovateľská 800/38, Ľubica

IČO dodávateľa: 43942121

Predmet faktúry: Výmena gamatiek v kultúrnom dome

Fakturovaná suma: 2237.69 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.05.2018

Dátum doručenia: 04.06.2018

Datum zverejnenia: 04.06.2018