Číslo faktúry: FV1807022

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: GP-Trans, s.r.o.

Adresa dodávateľa: 065 45 Plavnica 22

IČO dodávateľa: 36516732

Predmet faktúry: Kamenivo

Fakturovaná suma: 984.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.07.2018

Dátum doručenia: 30.07.2018

Datum zverejnenia: 01.08.2018