Číslo faktúry: 218040465

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Livonec SK, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ivanská cesta 15731/19, Bratislava

IČO dodávateľa: 48121347

Predmet faktúry: Oprava vodárne

Fakturovaná suma: 593.28 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.07.2018

Dátum doručenia: 30.07.2018

Datum zverejnenia: 01.08.2018