Číslo faktúry: 518162874

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: PVPS, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad

IČO dodávateľa: 3650968

Predmet faktúry: Vodné

Fakturovaná suma: 367.31 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.09.2018

Dátum doručenia: 05.10.2018

Datum zverejnenia: 05.10.2018