Číslo faktúry: OF2018/073

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Mopax, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Rovná 4242/5, Poprad

IČO dodávateľa: 31697411

Predmet faktúry: Vodovodné prípojky

Fakturovaná suma: 3021.84 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.11.2018

Dátum doručenia: 21.11.2018

Datum zverejnenia: 22.11.2018