Číslo faktúry: 180737

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Andrea Veberová - 3d shop

Adresa dodávateľa: Kovalinková 1483/4, Sečovce

IČO dodávateľa: 34873431

Predmet faktúry: Materiál

Fakturovaná suma: 117.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.11.2018

Dátum doručenia: 26.11.2018

Datum zverejnenia: 26.11.2018