Číslo faktúry: 18074

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Štefan Podracký Anplast

Adresa dodávateľa: Kpt. Jána Nálepku 34/15, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 43329489

Predmet faktúry: Materiál

Fakturovaná suma: 544.32 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.11.2018

Dátum doručenia: 30.11.2018

Datum zverejnenia: 30.11.2018