Číslo faktúry: 18200069

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Pečiatky-vizitky, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Mäsiarska 29, Košice 1

IČO dodávateľa: 31735347

Predmet faktúry: Kancelárske potreby

Fakturovaná suma: 193.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.12.2018

Dátum doručenia: 04.12.2018

Datum zverejnenia: 04.12.2018