Číslo faktúry: 2018129

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: renova RN, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Moskovská 8, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 36455954

Predmet faktúry: Štrk

Fakturovaná suma: 110.48 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.12.2018

Dátum doručenia: 12.12.2018

Datum zverejnenia: 12.12.2018