Číslo faktúry: 0739036503

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a. s.

Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: Telekomunikačné služby

Fakturovaná suma: 66.37 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.06.2012

Dátum doručenia: 07.06.2012

Datum zverejnenia: 04.07.2012