Číslo faktúry: 041/2018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Ing. Peter Franko

Adresa dodávateľa: Široká 1882/78, Poprad

IČO dodávateľa: 41299884

Predmet faktúry: Prípravné práce pre projekt

Fakturovaná suma: 500.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.12.2018

Dátum doručenia: 31.12.2018

Datum zverejnenia: 07.01.2019