Číslo faktúry: 2180059929

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Energie2, a.s.

Adresa dodávateľa: Lazaretská 3a, Bratislava 1

IČO dodávateľa: 46113177

Predmet faktúry: Vyúčtovanie plynu

Fakturovaná suma: 161.22 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.01.2019

Dátum doručenia: 31.12.2018

Datum zverejnenia: 10.01.2019