Číslo faktúry: 20181201

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Tomáš Grich

Adresa dodávateľa: Školská 709/30, Lendak

IČO dodávateľa: 46235736

Predmet faktúry: Elektro služby

Fakturovaná suma: 896.18 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.12.2018

Dátum doručenia: 31.12.2018

Datum zverejnenia: 14.01.2019