Číslo faktúry: 201900265

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: AJ Produkty, a.s.

Adresa dodávateľa: Galvaniho 7/B, Bratislava

IČO dodávateľa: 36268518

Predmet faktúry: Materiál

Fakturovaná suma: 2538.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.01.2019

Dátum doručenia: 22.01.2019

Datum zverejnenia: 22.01.2019