Číslo faktúry: 2019001

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Pavol Bendik Bendop

Adresa dodávateľa: Vagonárska 2382/41, Poprad

IČO dodávateľa: 41577183

Predmet faktúry: Dovoz kameniva

Fakturovaná suma: 105.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.01.2019

Dátum doručenia: 31.01.2019

Datum zverejnenia: 04.02.2019