Číslo faktúry: 519107044

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: PVPS, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: Vodné

Fakturovaná suma: 3.32 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.02.2019

Dátum doručenia: 28.02.2019

Datum zverejnenia: 05.03.2019