Číslo faktúry: 20190301

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Tomáš Grich

Adresa dodávateľa: Školská 709/30, Lendak

IČO dodávateľa: 46235736

Predmet faktúry: Elektroinštalačné práce

Fakturovaná suma: 4246.28 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.03.2019

Dátum doručenia: 01.04.2019

Datum zverejnenia: 02.04.2019