Číslo faktúry: 190100451

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Cora Gastro, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Traktorová 1, Poprad 1

IČO dodávateľa: 44857187

Predmet faktúry: Materiál

Fakturovaná suma: 790.05 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.04.2019

Dátum doručenia: 04.04.2019

Datum zverejnenia: 04.04.2019