Číslo faktúry: 322019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Martin Groman-AFU

Adresa dodávateľa: Slovenská Ves 278, 059 02

IČO dodávateľa: 45597391

Predmet faktúry: Propagačný materiál

Fakturovaná suma: 939.55 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.04.2019

Dátum doručenia: 26.04.2019

Datum zverejnenia: 26.04.2019