Číslo faktúry: 00190/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Olymp Erby, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Maďarovská 145, Santovka

IČO dodávateľa: 52365921

Predmet faktúry: Materiál

Fakturovaná suma: 1980.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.06.2019

Dátum doručenia: 12.06.2019

Datum zverejnenia: 14.06.2019