Číslo faktúry: 00420/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Olymp Erby, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Maďarovská 145, Santovka

IČO dodávateľa: 52365921

Predmet faktúry: Prezenčný materiál

Fakturovaná suma: 559.90 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.07.2019

Dátum doručenia: 19.07.2019

Datum zverejnenia: 22.07.2019