Číslo faktúry: 2191124920

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: SOZA

Adresa dodávateľa: Rastislavova 3, Bratislava 2

IČO dodávateľa: 00178454

Predmet faktúry: Poplatok

Fakturovaná suma: 80.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.08.2019

Dátum doručenia: 26.08.2019

Datum zverejnenia: 26.08.2019