Číslo faktúry: OF2019/044

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Mopax, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Rovná 4242/5, Poprad

IČO dodávateľa: 31697411

Predmet faktúry: Splašková kanalizácia

Fakturovaná suma: 136664.75 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.09.2019

Dátum doručenia: 03.09.2019

Datum zverejnenia: 05.09.2019