Číslo faktúry: 2019062

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: renova RN, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Moskovská 8, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 36455954

Predmet faktúry: Materiál

Fakturovaná suma: 110.44 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.09.2019

Dátum doručenia: 25.09.2019

Datum zverejnenia: 25.09.2019