Číslo faktúry: 2019024

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Capanna, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lidická 1633/59, Poprad

IČO dodávateľa: 43943349

Predmet faktúry: Stavebný dozor

Fakturovaná suma: 1680.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.09.2019

Dátum doručenia: 30.09.2019

Datum zverejnenia: 01.10.2019