Číslo faktúry: 96/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Matúš Korpa-BTS Kras

Adresa dodávateľa: Silica 129, 049 52 Silica

IČO dodávateľa: 41880251

Predmet faktúry: Plnenie úloh BTSaPO

Fakturovaná suma: 170.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.10.2019

Dátum doručenia: 08.10.2019

Datum zverejnenia: 08.10.2019