Číslo faktúry: 24

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Peter Brotka

Adresa odberateľa: 059 02 Výborná č. 17

IČO odberateľa:

Názov dodávateľa: Obec Výborná

Adresa dodávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO dodávateľa: 00326739

Predmet faktúry: Vodné

Fakturovaná suma: 8.90 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.10.2019

Dátum doručenia: 08.10.2019

Datum zverejnenia: 21.10.2019