Číslo faktúry: 519171012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: PVPS, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: Vodné

Fakturovaná suma: 22.44 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.10.2019

Dátum doručenia: 05.11.2019

Datum zverejnenia: 05.11.2019