Číslo faktúry: 10-14/19

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Peter Krišanda

Adresa dodávateľa: 059 54 Tatranská Kotlina 24

IČO dodávateľa: 11948396

Predmet faktúry: Materiál

Fakturovaná suma: 1058.84 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.10.2019

Dátum doručenia: 20.11.2019

Datum zverejnenia: 20.11.2019