Číslo faktúry: 2019010

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Súkromná spojená škola

Adresa dodávateľa: Ul. Biela voda 2, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 51076438

Predmet faktúry: Reprezantačné

Fakturovaná suma: 465.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.11.2019

Dátum doručenia: 26.11.2019

Datum zverejnenia: 26.11.2019