Číslo faktúry: 20200101

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Tomáš Grich

Adresa dodávateľa: Školská 709/30, 05907 Lendak

IČO dodávateľa: 46235736

Predmet faktúry: Elektroinštalačné práce

Fakturovaná suma: 670.15 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.01.2020

Dátum doručenia: 21.01.2020

Datum zverejnenia: 21.01.2020