Číslo faktúry: 520102717

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: PVPS, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: Vodné

Fakturovaná suma: 331.57 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.01.2020

Dátum doručenia: 04.02.2020

Datum zverejnenia: 04.02.2020