Číslo faktúry: 002/20

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Anna Gablerová Okal

Adresa dodávateľa: Petzvalova 15, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 41349458

Predmet faktúry: Žalúzie do KC

Fakturovaná suma: 1551.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.02.2020

Dátum doručenia: 28.02.2020

Datum zverejnenia: 02.03.2020