Číslo faktúry: 520107438

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: PVPS, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: Pitná voda

Fakturovaná suma: 249.30 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.02.2020

Dátum doručenia: 05.03.2020

Datum zverejnenia: 05.03.2020