Číslo faktúry: 2020003

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Súkromná spojená škola

Adresa dodávateľa: Ul. Biela voda 2, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 51076438

Predmet faktúry: Ochranné rúška

Fakturovaná suma: 1000.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.03.2020

Dátum doručenia: 24.03.2020

Datum zverejnenia: 25.03.2020