Číslo faktúry: 220055

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Linea SK, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Bojnická 10, 831 04 Bratislava

IČO dodávateľa: 35716932

Predmet faktúry: Lavičky

Fakturovaná suma: 431.04 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.04.2020

Dátum doručenia: 21.04.2020

Datum zverejnenia: 21.04.2020