Číslo faktúry: 20200601

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Tomáš Grich

Adresa dodávateľa: Školská 709/30, 059 07 Lendak

IČO dodávateľa: 46235736

Predmet faktúry: Oprava VO

Fakturovaná suma: 464.12 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.06.2020

Dátum doručenia: 30.06.2020

Datum zverejnenia: 02.07.2020