Číslo faktúry: 2020000352

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Ob Team, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Továrenská 1459, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 50175548

Predmet faktúry: Zdravotnícky ochranný materiál

Fakturovaná suma: 734.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.10.2020

Dátum doručenia: 05.11.2020

Datum zverejnenia: 05.11.2020